Innhold
Som leverandør, entreprenør eller produsent som arbeider med kunder under kredittforhold, stoler du sterkt på at kunden vil betale alt til rett tid. Hvis du ikke ber om betaling, kan du ende opp med en kontantstrøm. For å sikre at dette ikke skjer, er det viktig å sende en betalingsanmodning på en faktura så snart du leverer varene eller tjenestene til kunden.
retninger
-
Angi betalingsbetingelser. Inkluder antall dager han må betale (for eksempel "30 kalenderdager" betyr at betalingen forfaller 30 dager fra fakturadato) og konsekvensene dersom kunden ikke betaler i tide (for eksempel tap av rabatter, fint for forsinkelse og søksmål).
-
Skriv et brev som spesifikt ber kunden om betaling av den medfølgende fakturaen. I brevet, ta med en beskrivelse av elementene du oppgav, totalprisen og fakturafristen. Marker datoen så vel som vilkårene for gjeldende faktura.
-
Vurder å inkludere en ekstra rabatt hvis kunden betaler regningen på forhånd. For eksempel kan forholdene tilby 5% rabatt hvis de betaler innen 15 dager, selv om fakturaen er offisielt i 30 dager.
-
Send brevet og fakturaen med post, faks eller e-post til kunden så snart som mulig, men helst etter levering av varer eller tjenester.
-
Vennligst send kunden ti dager etter fakturaen for å minne deg om igjen.
tips
- Vær fast, men rimelig i brevet av forespørsel. Komme til punktet og unngå småprat. Hvis en klient oppfatter tegn på svakhet eller overdreven sympati, kan han prøve å utnytte situasjonen.
- Sørg for å få en bekreftelse ved abonnement på alle bestillinger sendt for å bekrefte at kunden faktisk har mottatt varene.
- Hvis du tilbringer to måneder eller mer etter fakturaens forfallsdato og betalingen ikke er gjort, vennligst send et endelig fakturabrev til kunden som noterer det nye gjeldsbeløpet. Gi ham beskjed om at du vil sende inn søksmål hvis betalingen ikke er gjort til en bestemt dato (oppgi det i brevet). Den endelige avgjørelsen om innlevering av gjelden vil avhenge av kostnadene ved å bringe saken til retten.